检查项目

项目序号

检查内容

评价

问题描述

 1.企业资质情况

1.1

营业执照、食品生产许可证齐全且在有效期内。

□是□否

*1.2

实际生产的场所、生产的范围等应与生产许可证书内容一致。

□是□否

1.3

在生产许可有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，已向监管部门提出变更申请或报告。

□是□否

2.生产环境条件

2.1

厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。

□是□否

*2.2

厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。

□是□否

*2.3

卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。

□是□否

2.4

有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。

□是□否

2.5

通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。

□是□否

2.6

车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。

□是□否

2.7

定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。

□是□否

3.采购进货查验管理情况（注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查）

3.1

制定并实施原辅料采购、验收等控制要求，确保所使用的原辅料符合国家有关要求。

□是□否

*3.2

查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。

□是□否

*3.3

进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。

□是□否

3.4

建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。

□是□否

3.5

生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。

□是□否

4.生产过程控制（注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品）

4.1

有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。

□是□否

*4.2

使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。

□是□否

*4.3

建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。且投料记录真实、完整，可实现有效追溯。

□是□否

*4.4

未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。

□是□否

*4.5

未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。

□是□否

4.6

生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。

□是□否

*4.7

未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。

□是□否

*4.8

生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。

□是□否

*4.9

制定并实施生产关键环节控制要求，记录关键控制点的控制情况，且符合制定的控制要求。

□是□否

4.10

生产现场未发现人流、物流交叉污染。

□是□否

4.11

未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。

□是□否

4.12

有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。

□是□否

4.13

生产设备、设施定期维护保养并做好记录。

□是□否

*4.14

未发现标注虚假生产日期或批号的情况。

□是□否

4.15

工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。

□是□否

5.出厂检验落实情况（注：采取抽查方式）

5.1

企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室；有检验相关设备、符合存放要求的化学试剂及具有相应资质及能力的检验人员；检验仪器设备按期检定。

□是□否

5.2

委托检验的，应当委托有资质的检验机构进行检验，签订委托检验合同，并按照要求落实检验。

□是□否

*5.3

有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。

□是□否

*5.4

建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。检验报告与原始记录保存时间不少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不少于二年。

□是□否

5.5

建立产品留样制度，按规定保留样品；有与留样样品数量相适应的存放区域。

□是□否

5.6

建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，成品经检验合格后出厂销售。

□是□否

6.不合格品管理情况（注：采取抽查方式）

6.1

建立不合格品管理制度。

□是□否

6.2

建立和保存采购的不合格原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；不合格原辅料未作为原料投入生产。

□是□否

*6.3

不合格半成品、成品按规定标识、在指定区域存放、并及时处理，建立和保存生产的不合格半成品、产品的处理记录。

□是□否

7.贮存及交付控制

（注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况）

*7.1

原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。

□是□否

*7.2

食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。

□是□否

7.3

根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。

□是□否

7.4

仓库温湿度应符合要求。

□是□否

7.5

贮存及交付的产品在许可范围内。

□是□否

7.6

有销售台账，台账记录真实，能反映交付真实情况。

□是□否

8.标识标注符合及标准执行情况（注：可直接检查第4项中抽取的样品）

8.1

名称、规格、净含量。

□是□否

*8.2

生产日期、保质期。

□是□否

8.3

成份或者配料表。

□是□否

8.4

产品执行标准代号。

□是□否

8.5

贮存条件及产地。

□是□否

8.6

所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称。

□是□否

8.7

生产许可证编号及相关标志。

□是□否

8.8

营养标签标注。

□是□否

*8.9

专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量（仅适用特定的产品）。

□是□否

8.10

法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

□是□否

8.11

企业制定严于食品安全国家标准或者地方标准的企业标准已报卫生行政部门备案。

□是□否

8.12

企业执行的标准现行有效。

□是□否

9.销售台帐记录情况

9.1

产品名称、生产日期或批号记录情况。

□是□否

*9.2

出厂检验合格证明及对应的出厂检验记录。

□是□否

9.3

购货者名称及联系方式记录情况。

□是□否

*9.4

销售日期及出货交付记录情况。

□是□否

10.产品追溯及不安全食品或食品添加剂召回制度落实情况

*10.1

建立食品安全追溯体系，保证食品可实现有效追溯。

□是□否

*10.2

建立客户投诉处理机制，并做好记录，及时查找原因，妥善处理。

□是□否

*10.3

建立不安全食品或食品添加剂召回管理制度。

□是□否

*10.4

实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。

□是□否

10.5

召回产品按照《食品召回管理办法》的要求进行处置，有采取补救、无害化处理或销毁产品的记录。记录保存期限不少于2年。

□是□否

10.6

未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。

□是□否

11.从业人员管理

11.1

有食品安全管理人员、检验人员、负责人。

□是□否

11.2

有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。

□是□否

*11.3

未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。

□是□否

11.4

企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。

□是□否

*11.5

建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。

□是□否

11.6

建立健全食品安全管理制度，对职工进行食品安全知识培训；有从业人员食品安全知识培训制度及相关培训记录。

□是□否

12.食品安全事故处置

12.1

有定期排查食品安全风险隐患的记录。

□是□否

12.2

有按照食品安全应急预案定期演练、落实食品安全防范措施的记录。

□是□否

*12.3

发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。

□是□否

13.其他需要说明的问题(上表中未包含的检查项目)

检查组人员签字

检查对象意见

检查对象签字（或盖章）：                          年  月  日

地方监管部门意见

地方监管人员签字：                                年  月  日